PlanificaciónFiscal
Estrategia tributaria para decisiones más eficientes
El régimen tributario, la estructura societaria y la forma en que se realizan determinadas operaciones pueden impactar directamente la carga tributaria de la empresa.
Con la Planificación Fiscal de AlphaCont analizamos la realidad del negocio, simulamos escenarios e identificamos alternativas legales para lograr mayor eficiencia tributaria, sin comprometer la seguridad de la operación.
Cuándo revisar
¿Cuándo necesita su empresa una Planificación Fiscal?
La planificación fiscal no debe hacerse solo cuando los impuestos parecen altos. Cambios en la operación, en los ingresos o en la estructura de la empresa pueden alterar de forma significativa el escenario tributario y justificar un nuevo análisis.
La recomendación de AlphaCont es revisarla al menos una vez al año y siempre que ocurran cambios relevantes en el negocio, como las situaciones que se describen a continuación.
Los ingresos aumentaron
El crecimiento de la empresa puede alterar la eficiencia del régimen actual y requerir una nueva evaluación tributaria.
El margen de utilidad cambió
Los cambios en la rentabilidad pueden influir en la comparación entre distintos regímenes y estrategias tributarias.
La nómina creció
La estructura de personal puede incidir en el análisis tributario y debe considerarse en las simulaciones.
La empresa inició nuevas actividades
Nuevos servicios, productos u operaciones pueden implicar tratamientos tributarios distintos de los utilizados anteriormente.
Hubo un cambio societario
El ingreso o la salida de socios y las modificaciones en la estructura empresarial pueden requerir una revisión de la planificación.
La empresa se está expandiendo
Nuevas unidades, mercados o estados pueden traer impactos tributarios que deben evaluarse antes de la expansión.
La legislación cambió
Cambios importantes en la legislación pueden modificar el escenario tributario de la empresa y justificar un nuevo análisis.
Riesgos
Pagar impuestos sin revisar la estrategia puede costar más de lo necesario
No existe un régimen tributario que sea automáticamente el mejor para todas las empresas.
Una elección basada solo en los ingresos o en la percepción de que determinado régimen “cobra menos impuestos” puede pasar por alto factores importantes de la operación.
Régimen tributario inadecuado
Permanecer en un régimen sin comparar alternativas puede resultar en una carga tributaria menos eficiente para la realidad actual de la empresa.
Beneficios fiscales sin analizar
Según la actividad y la operación, pueden existir incentivos o tratamientos específicos que deben evaluarse.
Créditos tributarios no aprovechados
Determinadas operaciones pueden generar créditos previstos en la legislación que deben identificarse y analizarse correctamente.
Estructura societaria sin revisión
La forma en que la empresa está organizada también puede producir impactos tributarios y merece análisis dentro de la planificación.
Decisiones tomadas sin simulaciones
Cambiar el régimen o la estructura sin comparar escenarios puede sustituir un problema por otro.
Qué incluye
¿Qué incluye la Planificación Fiscal?
El trabajo parte de un diagnóstico de la empresa para comparar escenarios e identificar oportunidades de eficiencia tributaria dentro de la legislación.
Diagnóstico tributario
Analizamos la situación actual de la empresa, su régimen, su operación y sus principales características fiscales.
Simulación de regímenes tributarios
Comparamos escenarios en el Simples Nacional, en el Lucro Presumido y en el Lucro Real, cuando son aplicables a la realidad de la empresa.
Análisis de beneficios fiscales
Evaluamos la existencia y la aplicabilidad de incentivos y beneficios relacionados con las actividades y operaciones del negocio.
Análisis de créditos tributarios
Identificamos oportunidades de aprovechamiento de créditos permitidos por la legislación aplicable.
Diferencial
La Planificación Fiscal no es una promesa de reducción de impuestos
El objetivo es buscar eficiencia tributaria dentro de las posibilidades legales y de la realidad de cada empresa. Por eso, AlphaCont no trabaja con promesas genéricas de ahorro antes de analizar el negocio.
En algunos casos, el estudio puede identificar oportunidades relevantes. En otros, puede demostrar que la estructura actual ya es adecuada.
El valor de la planificación está en sustituir suposiciones por un análisis técnico basado en datos.
Integración
Una buena planificación depende de la información de todas las áreas
Las simulaciones consideran los ingresos, el margen, la nómina y las operaciones de la empresa, información que proviene de las rutinas contable, fiscal, de personal y financiera.
Por eso, la Planificación Fiscal de AlphaCont actúa de forma integrada con la Asesoría Contable, la Asesoría Fiscal, el Departamento de Personal y RR. HH. y el BPO Financiero.
Preguntas frecuentes
Respuestas directas a las dudas más comunes sobre este tema. Si la suya no está aquí, hable con nuestro equipo.
Resolver mi duda¿Qué es la Planificación Fiscal?
Es un análisis estratégico de la estructura y de las operaciones de la empresa para comparar escenarios e identificar alternativas legales de eficiencia tributaria.
¿La Planificación Fiscal consiste solo en cambiar el régimen de la empresa?
No. El análisis puede abarcar el régimen tributario, los beneficios fiscales, los créditos, la estructura societaria y operaciones específicas, según la realidad del negocio.
¿Mi empresa puede pagar menos impuestos después de la planificación?
La planificación puede identificar oportunidades legales para reducir la carga tributaria, pero el resultado depende de la situación de cada empresa. Por eso, AlphaCont no promete porcentajes de ahorro antes del análisis.
¿El Simples Nacional es siempre la opción más económica?
No. La mejor alternativa depende de factores como la actividad, los ingresos, el margen, la nómina y las características de la operación.
¿Con qué frecuencia debo revisar la Planificación Fiscal?
La recomendación de AlphaCont es revisarla al menos una vez al año y siempre que ocurran cambios relevantes en la empresa.
¿Su empresa está en el escenario tributario más eficiente?
Converse con AlphaCont para que analicemos la estructura de su negocio e identifiquemos qué escenarios tributarios merecen evaluarse.