PlanejamentoTributário
Estratégia tributária para decisões mais eficientes
O regime tributário, a estrutura societária e a forma como determinadas operações são realizadas podem impactar diretamente a carga tributária da empresa.
Com o Planejamento Tributário da AlphaCont, analisamos a realidade do negócio, simulamos cenários e identificamos alternativas legais para buscar maior eficiência tributária, sem comprometer a segurança da operação.
Quando revisar
Quando sua empresa precisa de Planejamento Tributário?
O planejamento tributário não deve acontecer apenas quando os impostos parecem altos. Mudanças na operação, no faturamento ou na estrutura da empresa podem alterar significativamente o cenário tributário e justificar uma nova análise.
A recomendação da AlphaCont é revisá-lo ao menos uma vez por ano e sempre que ocorrerem mudanças relevantes no negócio, como as situações abaixo.
O faturamento aumentou
O crescimento da empresa pode alterar a eficiência do regime atual e exigir uma nova avaliação tributária.
A margem de lucro mudou
Mudanças na rentabilidade podem influenciar a comparação entre diferentes regimes e estratégias tributárias.
A folha de pagamento cresceu
A estrutura de pessoal pode interferir na análise tributária e precisa ser considerada nas simulações.
A empresa começou novas atividades
Novos serviços, produtos ou operações podem envolver tratamentos tributários diferentes daqueles utilizados anteriormente.
Houve mudança societária
Entrada ou saída de sócios e alterações na estrutura empresarial podem exigir uma revisão do planejamento.
A empresa está expandindo
Novas unidades, mercados ou estados podem trazer impactos tributários que precisam ser avaliados antes da expansão.
A legislação mudou
Alterações importantes na legislação podem modificar o cenário tributário da empresa e justificar uma nova análise.
Riscos
Pagar impostos sem revisar a estratégia pode custar mais do que o necessário
Não existe um regime tributário que seja automaticamente melhor para todas as empresas.
Uma escolha baseada apenas no faturamento ou na percepção de que determinado regime “cobra menos impostos” pode desconsiderar fatores importantes da operação.
Regime tributário inadequado
Permanecer em um regime sem comparar alternativas pode resultar em uma carga tributária menos eficiente para a realidade atual da empresa.
Benefícios fiscais não analisados
Dependendo da atividade e da operação, podem existir incentivos ou tratamentos específicos que precisam ser avaliados.
Créditos tributários não aproveitados
Determinadas operações podem gerar créditos previstos na legislação que precisam ser corretamente identificados e analisados.
Estrutura societária sem revisão
A forma como a empresa está organizada também pode produzir impactos tributários e merece análise dentro do planejamento.
Decisões tomadas sem simulações
Alterar o regime ou a estrutura sem comparar cenários pode substituir um problema por outro.
O que inclui
O que está incluído no Planejamento Tributário?
O trabalho parte de um diagnóstico da empresa para comparar cenários e identificar oportunidades de eficiência tributária dentro da legislação.
Diagnóstico tributário
Analisamos a situação atual da empresa, seu regime, sua operação e suas principais características fiscais.
Simulação de regimes tributários
Comparamos cenários no Simples Nacional, no Lucro Presumido e no Lucro Real, quando aplicáveis à realidade da empresa.
Análise de benefícios fiscais
Avaliamos a existência e a aplicabilidade de incentivos e benefícios relacionados às atividades e operações do negócio.
Análise de créditos tributários
Identificamos oportunidades de aproveitamento de créditos permitidos pela legislação aplicável.
Diferencial
Planejamento Tributário não é promessa de redução de impostos
O objetivo é buscar eficiência tributária dentro das possibilidades legais e da realidade de cada empresa. Por isso, a AlphaCont não trabalha com promessas genéricas de economia antes de analisar o negócio.
Em alguns casos, o estudo pode identificar oportunidades relevantes. Em outros, pode demonstrar que a estrutura atual já é adequada.
O valor do planejamento está em substituir suposições por uma análise técnica baseada em dados.
Integração
Um bom planejamento depende das informações de todas as áreas
As simulações consideram faturamento, margem, folha de pagamento e operações da empresa, informações que vêm das rotinas contábil, fiscal, de pessoal e financeira.
Por isso, o Planejamento Tributário da AlphaCont atua integrado à Assessoria Contábil, à Assessoria Fiscal, ao Departamento Pessoal e RH e ao BPO Financeiro.
Perguntas frequentes
Respostas diretas para as dúvidas mais comuns sobre este tema. Se a sua não estiver aqui, fale com a nossa equipe.
Tirar minha dúvidaO que é Planejamento Tributário?
É uma análise estratégica da estrutura e das operações da empresa para comparar cenários e identificar alternativas legais de eficiência tributária.
Planejamento Tributário é apenas trocar o regime da empresa?
Não. A análise pode envolver regime tributário, benefícios fiscais, créditos, estrutura societária e operações específicas, conforme a realidade do negócio.
Minha empresa pode pagar menos impostos depois do planejamento?
O planejamento pode identificar oportunidades legais de redução da carga tributária, mas o resultado depende da situação de cada empresa. Por isso, a AlphaCont não promete percentuais de economia antes da análise.
Simples Nacional é sempre a opção mais econômica?
Não. A melhor alternativa depende de fatores como atividade, faturamento, margem, folha de pagamento e características da operação.
Com que frequência devo revisar o Planejamento Tributário?
A recomendação da AlphaCont é revisar pelo menos uma vez por ano e sempre que ocorrerem mudanças relevantes na empresa.
Sua empresa está no cenário tributário mais eficiente?
Converse com a AlphaCont para analisarmos a estrutura do seu negócio e identificarmos quais cenários tributários merecem ser avaliados.